本溪市公安局

目 录

第一部分本溪市公安局交通安全管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分本溪市公安局交通安全管理局2022年度决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分项目绩效表

第一部分 本溪市公安局交通安全管理局概况

一、主要职责

（一）分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；

（二）预防、查纠交通违法行为，维护社会交通秩序，确保辖区内交通有序、畅通；

（三）指导、监督道路交通安全管理工作；

（四）处理各类交通事故和交通事故逃逸案件的侦破；

（五）负责各类交通警卫，参与处置突发事件和抢险保畅的交通指挥；

（六）机动车辆和牌证发放、改装改型、转籍过户；驾驶员的考试、发证工作；车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记；

（七）参与规划城乡的道路建设和交通安全设施建设；

（八）组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；

（九）承办市委、市政府、市公安局和上级公安机关交办的其他工作。

（十）负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；对看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。

二、部门决算单位构成

本溪市公安局交通安全管理局

第二部分 本溪市公安局交通安全管理局2022年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计13046.2万元，包括：

1.财政拨款收入13046.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13046.2，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是安可替代项目专项收入和省公安厅拨款等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等收入。

8.上年结转和结余0万元0

与上年相比，今年收入增加2145.53万元，增加19.68%，主要原因：主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加2145.53万元，二是无上年结转结余。

（二）支出总计13046.2万元，包括：

1.基本支出11760.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出8060.58万元，对个人和家庭的补助支出37.8万元，商品和服务支出3480.31万元,资本性支出182.17万元。

2.项目支出1285.35万元，主要包括信息化建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加1605.48万元，增加14.03%，主要原因：人员经费和日常公用经费支出均有增加。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余0万元，主要原因：财政预算一体化系统不允许有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市公安局交通安全管理局2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出13046.2万元，其中：基本支出11760.85万元，项目支出1285.35万元，年末结转结余0万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出13046.2万元，比上年支出增加1605.48万元，增加14.03%，主要原因是基本支出增加。按支出功能分类科目分，包括公共安全支12018.51万元，社会保障和就业支出451.46万元，住房保障支出498.12万元。

1.公共安全支出12018.51万元，包括：

（1）行政运行10733.16万元，主要用于日常机构运行等支出包括工资及社保缴费、商品和服务、对个人和家庭的补助、其他资本性等支出。

（2）信息化建设45万元，主要用于网络运行维护。

（3）执法办案支出455万元，用于公安执法办案工作支出。

（4）其他公安支出785.35，主要用于道路交通管理等支出。

2.社会保障和就业支出529.57万元，包括：

（1） 行政单位离退休30.95万元，主要是离退休人员工资等支出。

（2）行政事业单位养老支出527.79万元，主要是缴纳在职人员养老保险等支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出17.3万元，主要是配缴退休人员职业年金支出。

（4） 伤残抚恤支出1.78万元，用于伤残民警、在职去世民警的抚恤金。

3.住房保障支出498.12万元，包括：

（1）住房公积金支出493.72万元，主要是为在职民警缴纳公积金等支出。

（2）购房补贴支出4.4万元，主要是发放民警购房补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出606.76万元，其中：因公出国 （境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费606.76万元。

1. 因公出国（境）费0万元。

2. 公务接待费0万元，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费606.76万元，其中：公务用车购置费352.55万元，公务用车运行维护费254.2万元。2021年购置公务摩托车0辆，年末公务用车保有量85辆。

22022年度“三公”经费支出比2021年决算支出增加472.99万元，上升354%，主要是本溪市公安局交通安全管理局部分车辆到了报废年限，进行报废处理，并购置新公务用车，公务用车购置费和公务用车运行维护费均有增加。

其中：公务用车购置费254.2万元，主要用于执法勤务车辆购置等，当年购置公务用车20辆。公务用车运行维护费352.55万元，主要用于公务用车日常费用支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量85辆。

四、其他重要事项的情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11760.85万元，其中：人员经费8098.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3662.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年本溪市公安局交通安全管理局行政运行经费支出10733.16万元，比2021年增加5485.36万元，增加104.53%，主要原因是基本支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年本溪市公安局交通安全管理局政府采购支出总额2254.64万元，其中：政府采购货物支出233.54万元，政府采购工程支出116.35万元，政府采购服务支出1904.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本溪市公安局交通安全管理局共有车辆85辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车85（包括特种专业技术用车7辆），离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价0万元以上专用设备46台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本溪市公安局交通安全管理局组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2717.13万元（其中：一般公共预算资金2717.13万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分2.56分。

本溪市公安局交通安全管理局对本级单位开展整体绩效自评，涉及资金2717.13万元，自评平均分2.56分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本溪市公安局交通安全管理局组织对“公安专项业务经费”、“公务用车购置费”、“道路标线施划经费”、“网络租赁费”4个项目开展了部门评价，涉及资金2717.13万元（其中：一般公共预算资金2717.13万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，公安专项业务经费、公务用车购置费、网络租赁费项目完成情况良好，道路标线施划经费项目没有执行完成，原因在于疫情原因，故此项没有执行完全。

2.项目绩效自评结果。

本溪市公安局交通安全管理局在2022年度市直部门决算中反映公安专项业务经费、公安办案经费等4个项目绩效自评结果。

（1）“公安专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.59分。项目全年预算数为1792.63万元，执行数为1786.93万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：一是执行率达到99.68%;二是得分2.59。发现的主要问题及原因：该项目执行率99.68%，原因是部分专项业务在一年期间内不能全部完成。下一步改进措施：继续细化预算项目，提高预算精度，争取将预算金额执行完毕。

（2）“公务用车购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.59分。项目全年预算数为255万元，执行数为254.2万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：一是执行率达到99.68%;二是得分2.59。发现的主要问题及原因：该项目执行率99.68%，原因是部分专项业务在一年期间内不能全部完成。下一步改进措施：继续细化预算项目，提高预算精度，争取将预算金额执行完毕。

（3）“道路标线施划经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.46分。项目全年预算数为400.12万元，执行数为226万元，完成预算的56.48%。项目绩效目标完成情况：一是执行率达到56.48%;二是得分1.46。发现的主要问题及原因：突发疫情，停工停产，导致部分预算金额无法执行。下一步改进措施：继续细化预算项目，提高预算精度，争取将预算金额执行完毕。

（4）“网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.6分。项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（1）部分预算项目在预算时没有进行统筹规划，不能在一年期内完成的应分阶段进行预算项目申报；

（2）部分项目没有做好事前绩效评估，对执行情况没有预估，导致项目执行率不高。

在下年预算项目的申报中，应充分进行事前评估，对可以分阶段申报和可能会遇到突发情况的项目做好规划，避免执行率不高，占用资金。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

022002本溪市公安局交通安全管理局-2022自评表.xlsx

辽宁省本溪市公安局交通安全管理局.XLS